Sie legen das Empfängerkonto während der Erfassung eines Zahlungsauftrags an (siehe Abschnitt Zahlungsauftrag erfassen).

Sie legen das Empfängerkonto im Menü Einstellungen ➔ Kundeneinstellungen, Registerkarte Empfängerkonten über die Schaltfläche manuell an.

Das Vorgehen ist selbsterklärend und wird an dieser Stelle nicht weiter beschrieben.

Sie importieren ein Empfängerkonto oder mehrere Empfängerkonten aus einer CSV-Datei in die Anwendung (siehe folgenden Abschnitt Empfängerkonto importieren).